Page 65 - STRATEJİK PLAN (2019-2022)

STRATEJİK PLAN 2019 - 2022

STRATEJİK HEDEF 1.8 KALİTE VE DOKÜMANTAYON PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK
Odanın süreçlerini geliştirmesi ve izlemesi için bir iş geliştirme aracı ya da kalite yönetim sistemi kullanması amaçlanır.
STRATEJİ 1.8: Odanın hizmetlerini kolaylaştıracak sistem içerisinde tanımlı proses ve dokümantasyonun kontrolünü sağlamak, iç denetim de dahil gözden
geçirilerek mevcut ve potansiyel uygunsuzlukların kök nedenleri ve bu kök nedenlerin giderilmesine yönelik aksiyonları planlamak ve gerçekleştirmek.

KYS Performans 4 yıllık Hedef Sorumlu Açıklama
Stratejik Faaliyetler 2019 2020 2021 2022
Prosesi Göstergeleri Performans Birim (Kayıt/Dokümantasyon)
F. 1.8.1 Düzenli olarak AİK
ve YGG Toplantıları Toplantı sayısı 16 4 4 4 4 Kalite Akd. F.07AİK ve YGG Toplantı
Sorumlusu
Tutanağı
yapmak
F. 1.8.2 Tedarikçileri Onaylı Kalite Akd. F.03 Onaylı Tedarikçi Listesi -
değerlendirmek ve 4 1 1 1 1 F.04 Tedarikçi Değerlendirme
tedarikçi Listesi Sorumlusu
onaylamak Formu
Her birimin
F. 1.8.3 Etkin iç Kalite Akd.
denetimler yapmak denetlenmesi 8 2 2 2 2 Sorumlusu F.05 Denetim Soru Listesi
adet
P.1.8 KALİTE VE DOKÜMANTASYON PROSES KARTI F. 1.8.4 İç denetimler Faaliyet sayısı Kalite Akd. F.32 DÖF, Öneri Ve Şikâyetler
sonucu iyileştirme amaçlı
düzeltici faaliyetleri adet 12 3 3 3 3 Sorumlusu Takip Formu
yapmak
F. 1.8.5 ISO 10002 ŞYS Dış denetim Kalite Akd.
belgesinin devamlılığını raporu 4 1 1 1 1 Sorumlusu Dış Denetim Raporu
sağlamak
F. 1.8.6 ISO 9001 KYS Dış denetim Kalite Akd.
belgesinin devamlılığını raporu 4 1 1 1 1 Sorumlusu Dış Denetim Raporu
sağlamak
F. 1.8.7 Dijital arşive Arşivlenen bilgi Kalite Akd.
geçmek adet 1 1 Sorumlusu Dijital Arşiv

53